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部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

部门名称：中国民主同盟广东省委员会

预算单位数量：1

填报人：欧阳燕子

联系电话：020-87362940

填报日期：2021年9月

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国民主同盟广东省委员会的主要职责是：在365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央和中共广东省委领导下，团结带领全省各级盟组织和盟员，认真履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，努力建设适应新时代中国特色社会主义要求的高素质参政党地方组织。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全省365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注工作总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，中共广东省委十二届八次、九次全会精神和365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注十二届三中全会精神，立足“两个一百年”奋斗目标历史交汇期的新形势新任务，继承优良传统，增强使命意识，努力践行“四新三好”要求，继续加强自身建设，提高履职能力，推动各项工作提质增效，为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”作出更大贡献。

2020年度重点工作任务：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面推进思想政治建设；围绕推动广东高质量发展，推进广东治理体系和治理能力现代化，积极履行参政党职能；贯彻落实重要文件精神，努力建设高素质参政党地方组织；继承发扬365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注优良传统、展现多党合作制度优势，积极筹备365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注成立80周年纪念活动。

 

（三）部门整体支出绩效目标

通过合理使用政府财政资金，完成2020年的工作计划，包括：1，加强参政议政调研及课题研究，为广东经济社会发展建言献策；2，开展干部培训，加强人才队伍建设，为盟的发展提供重要保证；3，指导和协助省内各级组织的组织工作；4，加强思想建设、对外宣传工作；5，开展助力清远乡村振兴、脱贫攻坚民主监督等工作；6，其他盟务工作。

（四）部门整体支出情况

2020 年度本部门本年支出2793.33 万元，其中财政拨款2790.33万元，占总支出99.9%，其他资金来源3万元，占总支出0.1%。

按支出用途分类，基本支出2613.28 万元，占总支出93.6%，其中工资福利支出1910.01万元，商品和服务支出167.33万元，对个人和家庭的补助501.92万元，资本性支出34.03万元；项目支出180.05 万元，占总支出6.4%。

 

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据省财政预算管理要求，2020年度本部门开展对一般公共预算整体支出进行绩效自评共涉及资金2790.33万元，占一般公共预算总体支出的100%。经对部门整体支出的目标设定的合理性、相关性、明确性，预算配置的合理性、科学性，预算执行和管理的合法合规性、完整性，资产管理的合法合规性、规范性，履职产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度部门财政整体支出绩效自评结果90.9分，评级“优”、整体支出绩效指标完成情况如下：

具体到指标完成情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产 出 指 标	数量指标	各项参政议政会议	20次	36次
		提交参政议政提案	16份	22份
		现场调研活动	16次	28次
	质量指标	提案立案率	80%	95%
	时效指标	完成时间	2020年底	实现
	成本指标	成本控制	不超过全年拨付的项目经费	实现
效 益 指 标	社会效益指标	发挥民主党派的参政议政作用	实现	实现
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	-

（二）履职效能分析

面对新冠肺炎疫情的持续影响，365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注广东省委会常务委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中共广东省委十二届历次全会精神和365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注十二届四中全会精神，牢牢把握正确的政治方向，准确判断形势，精心谋划部署，围绕中共广东省委中心工作和365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央确定的重点工作履职尽责，扎实推进自身建设，各项工作均取得了新进展。

1.关于思想政治建设和宣传工作

盟省委准确把握新型政党制度的时代要求，坚持强化意识形态和舆论宣传工作不放松，团结引领全省各级盟组织和广大盟员筑牢思想政治建设基础，树立了广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注良好形象，荣获365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央“365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注思想政治建设和宣传工作先进单位”荣誉称号。

（1）切实筑牢思想根基。盟省委先后围绕学习贯彻中共十九届五中全会精神，习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，习近平总书记在历次党外人士座谈会上发表的重要讲话精神，中共广东省委十二届历次全会精神等开展集中学习研讨，并作出相应工作安排，引领全省各级盟组织及广大盟员持之以恒加强理论武装、巩固政治共识，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，牢固树立坚定不移走中国特色社会主义道路，继续同中国共产党携手前进、共克时艰的信心和决心。

（2）持续巩固思想建设成果。面向全省开展“我与365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注”主题征文活动、庆祝365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注成立80周年微视频征集活动；组织盟员集中收看中国民主同盟抗击新冠肺炎疫情表彰会，持续开展抗疫典型事迹专题宣传报道工作；加大对各级盟组织开展主题教育活动指导力度。广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注盟史馆、中国民主同盟传统教育基地与辛亥革命纪念馆等单位联合举办“一身正气留人间——张澜生平事迹展”，举办《中国民主同盟重要会议专题展》《365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注历史人物展》《365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注英烈纪念展》；继续加强思想建设平台和载体建设。广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注盟史馆和365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注传统教育基地承接骨干盟员新盟员培训班等13次，举办展览4次，接待贵州、江苏、重庆等兄弟省份调研5次，全国各地盟员参观学习、交流培训40余批次，超过3300人次；配合做好365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央有关工作。配合365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央开展盟员思想态势问卷调查，报送的盟员丁邦晗、赵金存抗疫事迹入选盟中央《典型在身边——365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注盟员抗击新冠肺炎疫情先进事迹选编》。

（3）稳步提升宣传工作质量。盟省委宣传平台转载习近平总书记重要讲话，党和国家重要会议重大事件情况，盟内重大会议活动、重点调研、脱贫攻坚等主要工作和盟员先进事迹，及时发出好声音，传播正能量。2020年，网站累计编发各类稿件917篇，微信公众号累计发布文章94篇，报送盟中央网站稿件288篇，被采用255篇，均较上一年度有较大幅度提升。省“两会”期间，《南方日报》、广东电视台、人民网等20余家媒体刊发有关盟省委及盟员提案、建议稿件80余篇，扩大了广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注的社会影响。

（4）持续推进参政党理论研究。连续15年中标365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央理论研究课题，今年中标课题为《从统一战线和多党合作角度，分析民主党派社会服务与其他形式扶贫的异同》，围绕民主党派社会服务与扶贫开展研究。历史人物研究课题成果《李章达》《许崇清》《商承祚》《谢颂凯传》入选365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央组织编写的《365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注历史人物传》。召开理论研讨会，收到论文31篇，表彰上年度优秀论文14篇。进一步完善广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注盟史馆与广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注历史研究院规章制度，探索参政党理论研究会、广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注盟史馆、广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注历史研究院合作建设，围绕365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注成立80周年开展理论研究。

2.关于政治协商和参政议政工作

2020年,盟省委紧扣中共广东省委中心工作，聚焦常态化疫情防控下经济社会发展，积极履行参政议政职能，努力为广东打赢新冠疫情防控阻击战、顺利完成“十三五”规划目标、开创新时代改革开放新局面贡献力量,荣获365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央“365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注参政议政工作先进单位”称号。

（1）积极做好协商议政工作。盟省委领导参加中共广东省委、省政府、省政协以及各有关部门召开的专题协商会、征求意见座谈会和情况通报会19次，围绕广东省“十四五”规划编制、全面建设海洋强省、完善城市社区治理体系建设、深化珠三角村改居综合配套改革、支持我省住宅小区适老化改造等议题积极协商建言，受到有关部门的重视和肯定；加大提案办理协商工作力度，就省主要领导督办重点系列提案和“支持我省住宅小区适老化改造”“金融支持我省企业有效应对疫情影响”等多个提案积极与省政协及提案办理单位进行沟通协商，努力促进提案建议落实。

（2）充分利用政协平台资政建言。盟省委向省政协十二届四次会议提交大会发言8篇、提案22件。其中，《关于支持湛江实现跨越发展，带动广东“西翼”腾飞的建议》被选为大会口头发言。2020年盟省委提交的《关于完善我省公共卫生应急管理体系的提案》被纳入省主要领导督办系列提案，《关于支持我省住宅小区适老化改造的建议》提案被选为省政协重点协商办理提案，这两件提案和丁邦晗委员的提案《关于打造全民参与的“黄金４分钟社会急救圈”的建议》一同被评为省政协优秀提案。张志兵、王晓华、邱灼雄、唐明被评为省政协2020年履职优秀委员。

（3）认真开展重点调研和论坛研讨。积极配合丁仲礼主席、陈晓光常务副主席率领的盟中央调研组在粤开展重点课题“构建高效率治理体系，促进中心城市和城市群健康发展”调研，发动广州、深圳、珠海、东莞、佛山等地盟组织共同做好前期调研和考察准备，提交资料翔实的前期调研报告，为365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央形成调研报告和政策建议提供了基础素材。配合365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央调研组在粤开展“‘放管服’改革——进一步下放行政审批权”重点调研，承担并完成了“推进西部陆海新通道建设”“加强公民数字素养教育”“粤港澳大湾区税收合作与服务对策研究”“科技创新型企业发展面临的困难和建议”等4个365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央重点课题和合作课题，提交了调研报告和相关政策建议。其中，与365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注广西区委组成联合调研组，就盟中央重点课题“推进西部陆海新通道建设”在南宁、钦州、湛江开展联合调研，在调研基础上形成了盟省委的“直通车”建议，相关成果也为盟省委参加广东省“十四五”规划编制的高层协商和提交省政协十二届四次会议的发言及提案提供了基础素材。发动全省盟组织和盟员积极参与365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央重点课题“中小微企业融资难、融资贵”“城市品质与市民需求专题调查”问卷调研，获得365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央表彰肯定。和农工党省委会合作，牵头完成了省民主党派联合课题“坚持预防为主，改革完善我省疾病预防控制体系”，参与完成“补齐短板，健全优化我省重大疫情救治体系”联合调研，提交的调研报告获多位省主要领导批示。认真贯彻习近平总书记对广东工作提出的要求，发动全省各级组织为“推动广东加快形成全面深化改革开放新格局”积极议政建言，举办专题研讨会。盟省委全年共向365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注主办的全国性论坛提交论文18篇，其中8篇入选优秀论文。向省政协“发挥人民政协专门协商机构作用”理论研讨会报送论文6篇，5篇论文获奖。注重参政议政成果转化，将上述调研和论坛的重要成果转化成提交365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央和省政协的发言、提案或信息。

（4）稳步提升社情民意信息质量。盟省委进一步完善信息工作机制，制定《信息工作小组的职责及工作规程》，规范社情民意信息报送、征集、统计、通报、反馈等程序，加强社情民意信息分析、研判和综合利用。全年共收到社情民意信息935篇，向365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央、省政协、省委统战部报送398篇，数量比去年增加近一倍，盟省委在盟中央的信息工作排名稳步提升到第10位，荣获365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央“365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注反映社情民意信息工作先进单位三等奖”。

（5）努力促进参政议政工作效能提升。进一步完善参政议政工作机制，出台《365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注广东省委会关于进一步推进新时代参政议政工作高质量发展的指导意见》，加强对全省参政议政工作的指导。以文件颁发形式完成2020年全省参政议政工作会议各项议程，表彰2019年度参政议政先进集体、反映社情民意信息工作先进集体和先进个人，进一步激发了全省各级盟组织和盟员的参政议政积极性。举办参政议政能力培训班，创新学习形式开展案例研讨，结合盟史教育提升履职责任意识和能力。根据参政议政需要优化专委会设置和人才队伍，新设立健康卫生委员会，开展各专门委员会委员的届中调整和增补工作，选拔了一批参政议政热情高、能力强、专业水平高的盟员进入各专委会，持续补充参政议政力量，为相关领域的议政建言夯实人才基础。

3.关于抗击新冠肺炎疫情和社会服务工作

疫情发生以来，盟省委团结带领全省各级盟组织和广大盟员紧紧围绕疫情防控和乡村振兴献计出力，荣获365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央“365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注社会服务工作优秀省级组织”称号，展现了新时代广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注的政治自觉和责任担当。

（1）齐心协力抗击新冠肺炎。盟省委报送相关疫情防控类信息500余篇，各级盟组织和盟员累计捐款捐物2100余万元。邀请丁邦晗、蒋龙元等专家开展网络授课，普及疫情防控科学知识。组织李育军、卢维盛、宋世斌、高丽霞等专家深入清远市清新区各乡镇，发挥专业优势，协助地方统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。全省盟员尤其是医卫届盟员挺身而出，郑智鑫、黄昭海、黄平、李润生、李莉、尚娟等6位盟员被授予“广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号，吴以环、丁邦晗、李涛、李玉杰、李爱民、李润生、尚娟、郑智鑫、赵金存、袁娅、莫凡、郭力恒、黄平、黄英俊、黄昭海、梁瑞韵等16位盟员荣获“中国民主同盟抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号，365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注深圳市委员会、365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注珠海市委员会、365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中山大学北校区总支部、365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注广州医科大学基层委员会等4个盟组织荣获“中国民主同盟抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。

（2）继续落实脱贫攻坚民主监督任务。盟省委采取定期与随机相结合的方式，带领盟省委脱贫攻坚民主监督联络工作站和机关挂职干部，累计入户走访了清新区浸潭镇等8个乡镇32个贫困村50多户贫困户，针对重点地区和重点群体，组织专家开展脱贫攻坚民主监督“回头看”工作，全面排查责任落实、政策落实和工作落实“三落实”，识别精准、帮扶精准、退出精准“三精准”。针对疫情导致的返贫风险、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和协同推进等新情况新挑战，组织专家进行深入研究，提出专业意见建议，助力清新区打赢脱贫攻坚战。

（3）深入开展助力乡村振兴活动。在摸底调研、专家论证的基础上，形成《关于清远市清新区浸潭镇乡村振兴规划的建议》调研报告，提交中共清远市委、市政府；大力开展民生福祉行动，从教育精准扶贫入手，发动广东省烛光教育发展基金会、365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注广东省综合第一总支，累计筹集对口清远市清新区教育帮扶资金50多万元、图书6万多元，尽力阻断贫困代际传递；加大对口浸潭镇医疗帮扶力度，组织医卫专家开展“一月一线上讲座”及医患关系管理讲座活动，协商组建医疗帮扶专家队伍，帮助浸潭镇卫生院开展特色科室建设；深入开展科技扶贫活动，在帮扶片区挂牌成立365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注农业科技专家服务工作站，组织华南农业大学、中山大学、省农科院、仲恺农业工程学院等科研院校专家，先后开展16次科技兴农下乡活动，为当地产业发展提供专业支持。经多方协商，365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注省委会选派了3名政治立场坚定、综合素质好的机关干部，到清新区农业农村局、区卫生健康局、浸潭镇政府挂职锻炼，直接参与做好乡村振兴的有关工作。

（4）深化社会服务品牌建设。继续开展农村教师培训“烛光行动”，华南师范大学、广州、东莞、珠海、汕头、江门、韶关、梅州、汕尾等盟组织持续开展教育扶贫活动，培训教师，捐赠图书，发放助学金近100万元。持续开展“守护天使工程”活动，发动汕头、茂名等地开展“守护天使工程”医疗精准扶贫项目，协助当地基层医院引进先进医疗设备，帮助地方节约资金500多万元。联合365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注佛山市委会赴省女子监狱开展“黄丝带”活动。各地组织因地制宜，通过捐赠产业扶贫资金、加大教育医疗精准帮扶、促进产业落地等方式，协助当地脱贫致富、乡村振兴。广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注组织的社会服务工作得到了365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央的高度肯定，365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注广州、深圳、佛山、湛江、东莞市松山湖总支、中山大学北校区总支6个组织被365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央评为“365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注社会服务工作先进集体”，李育军、叶昌富、江则昊、黄耀辉、林炳豪、王声效、张珍妮、朱明、汪宇燕、吕眉洁等10位盟员被365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央评为“365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注社会服务工作先进个人”。

4.关于组织建设和机关建设

（1）组织发展质量稳步提升。盟省委认真研究，制定下发《广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注地方组织（市级基层组织）2020年度发展成员总数上限表》，细化关键指标，强化质量意识。2020年，全省共发展盟员598人，其中，代表人士22人，全省盟员总数已超2万人。

（2）班子建设和队伍建设呈现新面貌。召开2020年度领导班子民主生活会。领导班子成员严格执行分工联系制度，多次参加地方和省直基层组织活动，协助解决盟务工作中遇到的困难和问题。对全省19个市级组织盟员情况进行全面摸底，2020年9月完成了市级层面民主党派代表人士“三方协商”，为加强民主党派代表人士队伍建设，推动地方党委重视党派干部的使用培养，做好政治交接奠定了基础。按照人才培训年度计划，组织365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注全省管理干部培训班、参政议政能力培训班、盟务骨干培训班和新盟员培训班等，培训300余人次。

（3）推动地方换届工作有序开展。制定并下发《365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注广东省委员会关于做好2021年地方组织换届工作的意见》，加强与地方中共党委和统战部门的沟通。指导珠海、汕头、佛山、韶关、阳江、中山等市委会进行届中调整；推进茂名市委会顺利完成换届工作，产生了第九届委员会和领导班子。

（4）全面加强基层组织建设。开展省直基层组织考核工作，落实《基层组织工作手册》填报，推动基层组织规范化建设。2020年，27个基层组织被365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中央授予“盟务工作先进基层组织”荣誉称号。2020年，在珠海成立365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中山大学北校区总支中山大学附属第五医院支部，该支部既受365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注珠海市委指导，同时也受365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注中大北总支领导，是广东盟组织建设工作一种新尝试，这种工作上的创新对365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注推进中国特色社会主义参政党建设有着重要且积极的意义。

（5）强化盟内监督。盟省委监督委员会认真学习贯彻各种文件精神，强化监督委员会工作职责，从严加强作风建设，规范盟内政治生活。参与盟省委机关内部审计、内部控制相关工作，提升盟内监督实效；列席盟省委领导班子民主生活会，认真听取剖析领导班子及成员的对照检查材料和提出的意见建议；加强对市级组织内部监督工作的指导。2020年，韶关、潮州市委会成立监督委员会，截至12月底，广东365电竞比分_beat365登录平台_28365365体育投注共有8个市委会建立了内部监督机构。盟省委监督委员会先后指导17个市委会开展领导班子民主生活会、领导班子述职和民主评议工作。

（6）机关建设上新水平。盟省委加强干部队伍建设，选派机关干部到省委党校和省社会主义学院以及骨干盟员学习班参加培训，选拔了一批中青年干部走上中层领导岗位和挂职锻炼；制定《信息化建设五年规划》，把机关信息化建设工作与广东“数字政府”建设相衔接；自觉接受审计监督，进一步规范了省委会资产管理，继续加强内控、内审等财物管理工作；按计划完成了档案信息化建设第一阶段工作；积极响应国家号召，机关工会超额完成扶贫产品采购任务，开展了形式多样的工会活动，营造团结和谐、向上向善的机关氛围。

（7）盟员立足本职建功立业。周建安荣获“全国先进工作者”称号；陈梦云荣获“全国巾帼建功标兵”称号；万捷入选“深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物”表彰名单；刘健华荣获2019年度北京市科学技术奖（自然科学）一等奖；赵金存获教育部“长江学者奖励计划”新型冠状病毒感染的传染病防治特设岗位特聘教授，并入选《国家杰出青年基金建议资助项目申请人名单》；邱静获评第十一届“南粤巾帼十杰”；钟展南荣获“全国关心下一代工作先进工作者”称号；丁邦晗荣获中国医师协会“优秀急诊人——特殊贡献者”称号；刘中秋被省政府任命为广州中医药大学副校长；马志丹编导的庆祝建党百年系列纪录片《幸福落地》获国家广电总局2020年“记录新时代”纪录片精品项目等。

（三）管理效率分析

1.预算编制情况

2020 年本部门收入预算2323.02 万元，支出预算2323.02 万元。

2020年支出预算按用途划分，基本支出预算2054.30万元，占88.4%，其中：工资福利支出1505.24万元，商品和服务支出204.36万元，对个人和家庭的补助274.80万元，资本性支出69.90万元；项目支出预算268.73万元，占11.6%。

2020 年财政安排“三公”经费经费预算17.00 万元，其中：因公出国（境）费0.00 万元，公务用车运行维护费14.00 万元，公务接待费3.00 万元。

2.预算执行情况

2020年度本部门预算收入2323.02万元，决算收入2950.58万元，比预算增加627.56万元，增长27.01%。2020年度财政拨款支出2790.33万元。

2020年度支出按支出功能分类划分，一般公共服务支出2288.41万元，社会保障和就业支出480.49万元，卫生健康支出21.43万元。支出较预算增长的主要原因是：人员支出经费增加。

2020年度本部门“三公”经费财政拨款支出决算为9.98 万元，完成预算17 万元的58.7% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为9.52 万元（其中：公务用车购置支出决算为0 万元）公务接待费支出决算为0.46 万元，完成预算3 万元的15.3% 。

3.信息公开情况

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4.绩效管理情况

我会2020年绩效管理情况如下：（1）实现绩效目标全覆盖。2020年本部门组织对2019年度整体支出进行绩效自评，涉及资金占一般公共预算整体支出总额的100%。（2）科学设定绩效目标。我会根据省财政厅建立的规范的绩效指标体系，结合本单位各部门工作实际，设定本单位2020年整体支出绩效指标。（3）扩大绩效运行监控。以省财政“双监控系统”通报数据为基础，跟踪查找薄弱环节，及时纠正执行偏差。（4）加大绩效信息公开力度。我会按照省财政厅工作部署，将2019年本部门整体绩效自评报告在单位门户网站公示。

5.政府采购管理情况

2020 年度部门政府采购支出总额40.88 万元，其中：政府采购货物支出14.31 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出26.57 万元。授予中小企业合同金额40.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.88万元，占政府采购支出总额的100%。

6.资产管理情况

2020年12月31日，本部门资产总额1461.27万元，负债总额82.77万元。本部门共有车辆5 辆，其中，1辆为定向化保障岗位（厅级）用车，1辆为机要通信用车、1辆为应急保障用车，2辆为省级领导干部用车。年末资产较上年有较大的增长是因为：（1）2020年固定资产增加981.06万元，增长252%，主要是对广东新华教育学院教学大楼属于我会57.1086%的产权进行评估入账，入账金额为966.44万元；（2）财政应返较上年增加155.24万元。

7.运行成本分析

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出50.49元/平方米，在省直单位中排名约为较差的20名。

物业管理费29.18元/平方米，在省直单位中排名约中位数。

行政支出1.06万元/人，在省直单位中排名约较优的20名。

业务活动支出1.29万元/人，在省直单位中排名约中位数。

外勤支出2.41万元/人，在省直单位中排名约中位数。

公用经费支出4.88万元/人，在省直单位中排名约较优的20名。

运行成本变化所对应的每一项支出都有较大的节约。2020年单位能耗支出较大，但是较去年有一定降低，我们将继续寻找科学的管理方法继续降低单位能耗支出。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

根据本次绩效评价的情况，存在的问题是我会没有制定具体的绩效制度，没有充分明确绩效责任。下一步，我会将按照财政部、省财厅关于全部实施预算绩效管理的部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排和绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升工作质量。

 

三、其他自评情况

无其他需要说明的情况。